第三部分：beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计2750.91万元。

1.财政拨款收入2740.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数增加147.54万元，同比增长5.69%。主要是因为电子检务工程等项目支出有所增大，收入较上年有所增加。

2.其他收入10万元，为我院在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。10万元为农委划拨的厅级干部扶贫专项资金，与去年持平。

3.上年结转和结余437.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计3021.74万元。包括：

1. 一般公共服务支出19.24万元：主要用于beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院引进高层次人才安家费等的相关支出。上年决算数无此项。

2.公共安全支出2697.13万元：主要用于beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院按国家规定发放的人员工资及履行各项检察职能的相关支出。较2016年决算数增加249.97万元，同比增长10.21%，主要为一般性的正常增长。

3.社会保障和就业支出136.40万元：主要用于beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较上年决算数增加45.85万元，增长50.64%。为一般性的退休工资增长。

4.医疗卫生与计划生育支出93.43万元：主要用于beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院按国家政策为在职人员及退休人员购买的社会保险。较上年决算数增加23.9万元，增长34.37%。为一般性的正常增长。

5. 农林水支出1.5万元：主要用于第一书记专项工作经费支出。

6.住房保障支出（类）74.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年决算数增加9.35万元，增长14.45%。

7.年末结转和结余166.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院2017年度一般公共预算支出2958.08万元，较2016年度决算数增加286.05万元，增长10.71%，其中：基本支出1353.10万元，项目支出1604.98万元。

beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院2017年度一般公共预算支出年初预算为2219.26万元，支出决算数为2958.08万元，完成年初预算的133.29%。主要原因是电子检务工程等工程项目增加，支出增大。

（一）一般公共服务支出（类）年初无预算，支出决算为19.24万元，用于beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院引进高层次人才安家费等的相关支出。

2011008引进人才费用（项）支出3万元，2019999其他一般公共服务支出（项）16.24万元，主要用于引进高层次人才安家费等的相关支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算为1974.27万元，支出决算数为2633.46万元，完成年初预算的133.39%。主要原因是电子检务工程等项目增加，支出增大。

1.2040401行政运行937.69万元，用于开支政法编制人员工资、社会保障性缴费。还用于开支日常公用的机关运行费用。

2. 2040402一般行政管理事务140万元，用于专项工作开支，如聘请文职人员经费、保密工作、业务培训等。

3.2040403机关服务92.3万元，用于机关后勤服务中心人员工资等支出。

4.2040404查办和预防职务犯罪537.44万元，用于开支beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院查办贪污贿赂犯罪、渎职侵权案件及开展预防职务犯罪活动方面的开支，如办案费、侦缉调查费、差旅费、印刷费、特请费及宣传费等开支。

5.2040405公诉和审判监督20万元，用于开支beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院审查起诉案件，对刑事案件提起公诉及出庭支持公诉，并对人民法院的刑事判决、裁定和审判活动实行监督所产生的费用。

6.2040406侦查监督32万元，用于开支审查逮捕以及对刑事犯罪案件的立案、侦查活动监督所产生的费用。

7.2040407执行监督8.5万元，用于beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院刑事执行检察工作，及开展民事行政检察工作所开支的费用。

8.2040408控告申诉11万元，用于beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院用于接访群众，办理控告申诉案件、举报宣传所发生费用。

9.2040409两房建设355.7万元，主要用于beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院预防职务犯罪警示教育基地基建开支，包括主体工程的建设、内部装修及中央空调、电梯的安装等。

10.2040499其他检察支出498.83万元，主要用于中央政法转移支付装备采购、电子检务工程、信息网络维护、专用设备及办公设备采购等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为108.57万元，支出决算数为136.4万元，完成年初预算的125.63%。主要原因是2017年的人员工资有所增加，从而社保缴费也会有所调增。主要用于开支beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院离退休人员工资津补贴及在编干警机关养老保险缴费的支出。

1.2080501归口管理的行政单位离退休34.85万元，用于开支beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.55万元，用于beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院在编干警机关养老保险缴费的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为71.28万元，支出决算数为93.43万元，完成年初预算的131.07%。主要原因是2017年的人员工资有所增加，从而社保医疗缴费也会有所调增。

1.2101101行政单位医疗49.28万元：主要用于在职政法编制人员及退休人员的医疗保险、生育保险、大额医疗费等支出。

2.2101102事业单位医疗5.75万元：主要用于在职事业编制人员医疗保险、生育保险、事业保险及大额医疗费等支出。

3.2101103公务员医疗补助38.40万元：主要用于在职在编人员公务员医疗补助支出。

（五）农林水支出（类）年初预算无批复，支出决算数为1.5万元。其中全部为2130599其他扶贫支出，主要用于第一书记专项工作经费的支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算为65.14万元，支出决算数为74.05万元，完成年初预算的113.68%。主要原因是2017年的人员工资有所增加，从而住房公积金也会有所调增。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1353.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为747.31万元，支出决算数为1121.53万元，完成年初预算的150.08%，主要原因是2017年的人员工资以实际发放为准，从而社保缴费等也会有所调整。其中：基本工资294.65万元、津贴补贴327.54万元、奖金264.97万元、其他社会保障缴费110.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.55万元、其他工资福利支出21.82万元。

（二）商品和服务支出年初预算为142.81万元，支出决算数为122.67万元，完成年初预算的85.90%，主要原因是工会经费较上年决算数有所减少。主要包括：办公费3万元、印刷费0.1万元、手续费0.24万元、水费3.09万元、电费18.15万元、邮电费1万元、公务接待费0.26万元、工会经费11万元、其他交通费用69.6万元、其他商品和服务支出16.24万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为65.14万元，支出决算数为108.9万元，完成年初预算的167.18%，主要原因是2017年人员工资以实际发放为准，从而公积金等也会有所调整。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院2017年无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.48万元；公务用车购置及运行费支出决算10.29万元；公务接待费支出决算2.3万元。

“三公”经费共支出13.07万元，年初预算为35.48万元，完成年初预算的36.88%，比上年支出数减少24.65万元，下降65.35%。“三公”经费较去年下降幅度较大的主要原因是beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院根据上级机关安排，因公出国（境）只产生机票退票费，公车运行费及接待费用开支较去年减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.48万元。年初预算财政无批复。与上年同期相比减少15.02万元，同比下降96.80%。主要是原定于1人参加上级机关组织的出国考察，但由于工作安排临时取消而产生的机票退票费，导致本年因公出国（境）费支出数较去年大幅度减少， 

（二）公务用车购置及运行费支出10.29万元。其中：

公务用车购置费0元。

公务用车运行支出10.29万元。预算批复公务用车运行支出为30万元，决算数与预算相比减少19.71万元，下降65.7%，较去年决算数同比下降47.85%，主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要原因是我院加强规范公车使用管理，严格控制公务用车运行费用。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出10.29万元，平均每辆1.03万元。

（三）公务接待费支出2.3万元,国内公务接待批次65次，人次589次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出122.67万元，比2016年增加33.08万元，增长36.92%。主要原因是：机构人数较上年有所增加，特别是新招的聘用人员较多，年末聘用人员人数为48人。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额359.60万元，其中，政府采购货物支出20万元，政府采购工程支出339.60万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，全部为一般执法执勤用车；无单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051人民检察院共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款966.99万元，占年初总预算的43.57%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。