beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051上思县人民检察院2019年部门预算公开说明

第一部分： 上思县人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 上思县人民检察院2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表（分经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

第三部分： 上思县人民检察院2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2019年部门预算其他事项说明

第四部分：名词解释

第一部分：上思县人民检察院概况

一、主要职能

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻落实上级人民检察院的检察工作方针，部署检察工作任务。

（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查侵犯公民

人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件以及经上级人民检察院决定由县人民检察院直接受理的其

他刑事案件进行侦查。

（四）依法刑事案件对审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，掌握社会治安状态，参与社会治安综合治理。

（五）依法对刑事诉讼实行监督。对公安机关的侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督，对县人民法院确有错

误的判决、裁定依法提起抗诉；对看守所的监管活动和执行刑罚机关的执法活动是否合法实行监督。

（六）依法对民事、行政诉讼实施法律监督，对县人民法院确有错误的判决、裁定提请上级检察机关抗诉。

（七）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）对国家机关工作人员职务发展的情况进行调查研究并提出预防对策；开展职务犯罪预防工作的法制宣传。

（九）开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（十）对检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究；对征求意见的法律、法规草案提出修改意见。

（十一）负责全院的思想政治工作和队伍建设，依法对本院的检察官、书记员、司法警察和其他检察人员实行管理。

（十二）规划和组织检察干部的教育培训工作。

（十三）开展县人民检察院的计划财务、装备工作。

（十四）负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

上思县人民检察院办公室

上思县人民检察院政工科

上思县人民检察院案件管理监督办公室

上思县人民检察院侦查监督科

上思县人民检察院公诉科

上思县人民检察院监所检察科

上思县人民检察院控告申诉科

上思县人民检察院检察技术科

上思县人民检察院民事行政检察科

上思县人民检察院法警大队

上思县人民检察院派驻在妙检察室

上思县人民检察院派驻华兰检察室

上思县人民检察院派驻思阳检察室

上思县人民检察院机关后勤服务中心

第二部分：财政厅2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表（分经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

上述报表详见附件。

第三部分：上思县人民检察院2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算586.69万元，同比减少381.82万元，同比下降39.42％。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算586.69 万元，同比减少381.82万元，同比下降39.42％。其中：一般公共财政预算拨款586.69万元，占收入总预算100%，同比减少131.81万元，下降18.34%；上年结余收入0万元，占收入总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2019年收入预算总体减少的主要原因是：一是2019年预算没有把中央政法转移支付资金纳入预算，二是我院2019年12309检察服务中心项目建设经费没有纳入预算，三是农林水支出没有纳入2019年预算支出。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算586.69万元，基本支出预算408.13万元，占支出总预算69.56％，同比增加49.69万元，增长13.86％；项目支出预算178.56万元，占支出总预算30.44 ％，同比减少181.5万元，下降50.40％。支出减少的主要原因一是我院12309检察服务中心项目建设经费没有纳入预算支出，二是农林水支出没有纳入预算支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出460.45万元，占支出总预算78.48%，同比减少392.97万元，下降46.05%。

2.社会保障和就业支出68.05万元，占支出总预算11.60%，同比增加9.74万元，增长16.7 %。

3.卫生健康支出30.4万元，占支出预算5.18%，同比增加4.44万元，增长17.10%。

4.住房保障支出27.79万元，占支出预算4.74%，同比增加4.09万元，增长17.26%。

（二）按经济科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（按附件4表）

1.基本支出预算。

基本支出预算408.13万元，占支出总预算69.56 ％，同比增加49.69万元，增长13.86％。其中：

工资福利支出预算356.28万元，占基本支出预算87.29％，同比增加52.26万元，增长17.19％。

商品和服务支出预算50.3万元，占基本支出预算12.32％，同比减少2.57万元，下降4.86％。

对个人和家庭的补助支出预算1.55万元，占基本支出预算0.38％，与上年持平。

资本性支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。

2.项目支出预算。

项目支出预算178.56万元，占支出总预算30.44％，同比减少181.5万元，下降50.4％。其中：

工资福利支出预算90万元，占项目支出预算的50.4%，同比减少76.22万元，下降45.85%。

商品和服务支出预算88.56万元，占项目支出预算的49.59%，同比增加35.26万元，增长66.15%。

对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少14.54万元，下降100%。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少120万元，下降100%。

其他支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少6万元，下降100%。四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算586.69万元，主要包括一般公共财政预算拨款586.69万元；2019年财政拨款支出总预算586.69万元，支出包括公共安全支出460.45万元、社会保障和就业支出68.05万元、卫生健康支出30.4万元、住房保障支出27.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明（公开到最末级科目，即项级科目，按附件2表填写）

2019年一般公共预算拨款支出586.69万元，其中：基本支出408.13万元，项目支出178.56万元。具体支出预算如下：

行政运行269.89万元，其中：基本支出269.89万元，项目支出 0万元。主要用于机关行政运行费用支出如人员经费等。

一般行政管理事务98.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出98.55万元。主要用于检察官绩效工资支出等。

事业运行（检察）12万元，其中：基本支出12万元，项目支出12万元。主要用于本院机关后勤中心事业编制人员经费支出。

其他检察支出80万元，其中：基本支出0万元，项目支出80万元。主要用于检察业务支出等。

行政事业单位离退休64.84万元，其中：基本支出64.84万元，项目支出0万元。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。

抚恤1.55万元，其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元。主要用于我院遗嘱人员经费支出。

财政对其他社会保险基金的补助1.66万元，其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元。主要用于我院在职在编人员其他社会保障补助支出。

行政事业单位医疗30.4万元，其中：基本支出30.4万元，项目支出0万元。主要用于我院在职在编人员公务员医疗补助、行政单位医疗。

住房改革支出27.79万元，其中：基本支出27.79万元，项目支出0万元。主要用于我院在职在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按照附件8表）

2019年一般公共预算基本支出408.13万元，其中：

人员经费357.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助。

公用经费50.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 1.5万元，公务用车运行维护费支出预算7.2万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.7万元，比2018年预算9.7万元减少1万元，同比下降10.3%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0万元。与去年持平。

2.公务接待费2019年预算1.5万元，同比去年持平

3.公务用车购置及运行费2019年预算7.2万元，其中：公务用车购置费预算 0万元，公务用车运行费预算7.2万元；同比减少1万元，下降12.19 %，主要是用于我院公务用车运行支出。下降原因主要是我院2018年把一辆公务用车无偿划转给县纪委监察委后，2019年车辆比2018年减少1辆，所以预算减少。

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年行政运行（或事业运行）预算269.89万元，同比减少135.12万元，下降33.36％。其中：工资福利支出218.04万元、商品和服务支出50.3万元、对个人和家庭的补助支出1.55万元。主要用于我院检察人员经费支出、日常公务运行及对个人和家庭的补助支出等。行政运行经费下降原因：主要因为2019年县财政部门做了科目调整，把部分的行政运行经费调整到别的科目。

（三）国有资产的总体情况

2019年我单位实有车辆5辆，其中：其中部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效说明

我单位2019年部门预算有 2个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款 86万元，其中：地方检察工作经费80万元，司法救助金6万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年上思县部门预算指标数
																			单位：元
单位代码	单位名称	预算科目代码	预算科目名称	项目名称	2019年预算指标数
					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出							专项
								小计	办公经费		交通费（公车运行维护费）		工会经费		专项
								小计	金额	其中：经费拨款安排	金额	其中：经费拨款安排	金额	其中：经费拨款安排	小计	经费拨款安排	纳入公共财政预算管理的非税收入安排	基金收入安排	其他及上年结余收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	5,866,905	3,562,827	15,480	503,037	20,000	20,000	72,000	72,000	46,317	46,317	1,785,560	1,785,560
122	上思县人民检察院				5,866,905	3,562,827	15,480	503,037	20,000	20,000	72,000	72,000	46,317	46,317	1,785,560	1,785,560
122001	上思县人民检察院				5,866,905	3,562,827	15,480	503,037	20,000	20,000	72,000	72,000	46,317	46,317	1,785,560	1,785,560
122001	上思县人民检察院	2040401	行政运行（检察）	福利费	3,960			3,960
122001	上思县人民检察院	2040401	行政运行（检察）	工会经费	46,317			46,317					46,317	46,317
122001	上思县人民检察院	2040401	行政运行（检察）	公用经费	142,560			142,560	20,000	20,000
122001	上思县人民检察院	2040401	行政运行（检察）	车辆经费	72,000			72,000			72,000	72,000
122001	上思县人民检察院	2040401	行政运行（检察）	公车补贴	238,200			238,200
122001	上思县人民检察院	2040401	行政运行（检察）	工勤人员工资（统发）	58,293	58,293
122001	上思县人民检察院	2040401	行政运行（检察）	行政人员工资（统发）	2,137,569	2,137,569
122001	上思县人民检察院	2040402	一般行政管理事务（检察）	检察官绩效工资	900,000										900,000	900,000
122001	上思县人民检察院	2040402	一般行政管理事务（检察）	司法警察工作日之外加班补贴	25,560										25,560	25,560
122001	上思县人民检察院	2040402	一般行政管理事务（检察）	司法救助金	60,000										60,000	60,000
122001	上思县人民检察院	2040450	事业运行（检察）	事业人员工资（统发）	120,012	120,012
122001	上思县人民检察院	2040499	其他检察支出	地方检察工作经费	800,000										800,000	800,000
122001	上思县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险	463,175	463,175
122001	上思县人民检察院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金	185,270	185,270
122001	上思县人民检察院	2080899	其他优抚支出	遗属生活补助	15,480		15,480
122001	上思县人民检察院	2082701	财政对失业保险基金的补助	失业保险	2,675	2,675
122001	上思县人民检察院	2082702	财政对工伤保险基金的补助	工伤保险	4,632	4,632
122001	上思县人民检察院	2082703	财政对生育保险基金的补助	生育保险	9,264	9,264
122001	上思县人民检察院	2101101	行政单位医疗	医疗保险	185,270	185,270
122001	上思县人民检察院	2101101	行政单位医疗	大病基金（医疗救助）	2,970	2,970
122001	上思县人民检察院	2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助	115,794	115,794
122001	上思县人民检察院	2210201	住房公积金	在职人员住房公积金	277,905	277,905