广西beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院
2019年部门决算
目 录
第一部分：beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院概况
一、主要职能
人民检察院作为国家的法律监督机关，依法行使批准或决定逮捕权，公诉权，对刑事诉讼活动的法律监督权，对民事审判和行政诉讼活动的法律监督权，公益诉讼监督权等职权。
二、部门决算单位构成
beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院成立于1993年11月29日。目前，该院内设机构10个，包括：办公室、政工科、案件监督管理办公室、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科、民事行政检察科、法警大队、派驻企沙检察室、检察技术科等十个职能部门。该院管理的事业单位1个，为机关后勤服务中心。
根据职责，beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院2019年预算涉及预算单位1个（具体单位名称为：beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院（本级））
第二部分：beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附表
第三部分：beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入939.24万元，其中本年收入939.24万元，年初结转和结余71.89万元。 较2018年度决算数减少221.68万元，降低19.10%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入939.24万元，为港口区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少130.29万元，减低12.18%，主要原因是基本支出增幅较小，用于晋升调资、新增财聘人员工资、缴纳社会保险、住房公积金等方面有所减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数一样。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数一样。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数一样。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数一样。
6.上年结转和结余71.89万元，为2019年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的政法转移支付资金，含办案业务经费和业务装备经费。
（二）本部门2019年度总支出939.24万元，较2018年减少19.51万元，下降21.35%。其中本年支出867.35万元,年末结转和结余71.89万元，较2018年度决算数减少221.68万元，降低19.01%。支出具体情况如下：
1. 公共安全支出781.74万元：主要用于人员工资福利、办案、办公、维修、购置装备等所有开支。较2018年度决算数减少246.16万元，下降23.95%。
（1）行政运行622.52万元，主要用于职工发放工资福利支出、住房公积金等人员经费支出，及办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修费、培训费等公用经费支出；
（2）一般行政管理事务134.65万元，主要用于检察机关日常办公办案的经费开支，例如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、劳务费、办公设备购置费等，为行政办公、调查取证等必需的支出；
（3）检察监督2万元，主要用于公诉、侦查、民行等业务部门、办公费等方面的支出；
（4）事业运行2.06万元，主要用于事业编人员福利费用；
（5）其他检察支出20.51万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新费、办公费、印刷费、其他商品和服务等方面支出。
2.卫生健康支出35.42万元：其中行政单位医疗21.49万元；公务员医疗补助13.93万元。与2018年度决算数持平。主要用于按照国家规定为职工提供医疗及大病救助和医疗补助方面的支出。
3.社会保障和就业支出50.19万元，较2018年度决算数减少14.27万元，降低22.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算一样。
5.年末结转和结余71.89万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的政法转移支付资金，含办案业务费和业务装备费。较2018年增加39.04万元，增长118.84%。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院2019年度一般公共预算支出867.35万元，较2018年度决算数减少260.72万元，降低23.11%。其中：基本支出710.19万元，项目支出157.17万元。
beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院2019年度一般公共预算支出年初预算为685.32万元，支出决算为867.35万元，完成年初预算的126.56%。
（一）公共安全类：年初预算为516.29万元，支出决算为781.74万元，完成年初预算的151.41%。预决算差异原因一是政法转移支付资金预算由上级院统一编制，但支付后列入本年度决算数据；二是工资福利等方面因辅助人员增加、在职在编人员调资变动、社保缴费增加等有所增长；三是原住房保障支出在决算是列入公共安全类；（二）社会保障和就业支出：年初预算为94.76万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的52.97%。
（三）医疗卫生与计划生育支出：年初预算为39.56万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的89.53%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出710.19万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出622.52万元，完成年初预算的125.73%。预决算差异主要原因是在职在编人员调资变动、财政聘用人员增加、社保缴费增加、伙食补贴、物业补助发放等。
（二）商品和服务支出87.55万元，完成年初预算的102.18%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院2019年度政府性基金支出 0万元，较2018年度决算数一样。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.34万元；公务接待费支出决算0.91万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无安排出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费维护费支出6.34万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出6.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等。2019年，beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051港口区人民检察院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。相较2018年增加3.76万元，增长145.74%，主要原因是2019年因原有车辆不能满足办案办公需要，向城投公司租用了2辆哈弗H6，支付了2019年11月至2020年12月的租车费用。
（三）公务接待费支出0.99万元,国内公务接待批次9次，人次90次，无国（境）外公务接待。相较2018年减少2.56万元，减少73.71%，主要原因是近年来，公务来访人员及需要公务接待的情形逐年减少，并严格按照公务接待相关规定，把控好公务接待规格和陪同人员。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元，与年初预算数、上年支出数进行对比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算6.34万元，年初预算20.34万元,占年初预算的31.17%，比上年增加3.76万元，增长了146.09%；公务接待费支出决算0.91万元，年初预算3.04万元,占年初预算的29.93%，比上年减少2.56万元，下降了73.71%。2019年“三公”经费总支出7.25万元，占年初预算的31.01%，比上年增加1.2万元，增长19.92%。支出增长的主要原因是2019年租用2辆车（哈弗H6），租期至2020年12月31日，一次性支付完毕；公务接待因近年来，公务来访人员及需要公务接待的情形逐年减少，并严格按照公务接待相关规定，把控好公务接待规格和陪同人员。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出87.67万元，比2018年增加16.25万元，增长22.75%。主要原因是2019年，租车费用、残疾人保障金、工会经费等各项办公费用均有增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额27.42万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出7.9万元、政府采购服务支出8.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，分别是办案业务经费项目、业务装备经费共计100万元，自评覆盖率达到100.0%。
1、办案业务经费64万元，2019年该经费实际支出33.25万元，支持完成了办案494件，案件办结率88.58%，办案成本为673元/件，通过发放满意度调查表，满意度达到90.0%以上。该项目为经常性项目，由财政拨款，主要用于行使法律监督职能所产生的费用。本院认真贯彻落实上级重大决策部署、完成年度办案工作各项任务，保障审查逮捕、审查起诉、民事行政监督、公益诉讼、刑事执行、司法救助等各项工作正常运转。积极发挥法律监督部门职能，强化社会担当，化解社会矛盾，维护社会安定，保护公民的合法权益。
2、业务装备经费36万元，2019年该经费实际支出6.86万元，购买了装备15批，装备使用率达到100.0%，通过发放满意度调查表，满意度达到90.0%以上。该项目为经常性项目，由财政拨款，主要用于购置在编人员制服和党员之家家具的办公设备，并支付电子检务工程项目部分工程款，以促进检察工作的信息化、科技化、专业化，提高办案效率，增强办案能力，提升检察机关司法形象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
